City eliminates vacant positions, freezes hiring and taps approximately $5 million in reserves while preparing for possible property tax changes
The Kissimmee City Commission has adopted a $321.9 million budget for Fiscal Year 2027, maintaining the city’s property tax rate for an 18th consecutive year while reducing positions, postponing purchases and using reserves to offset rising operating costs.
Commissioners approved the spending plan following public hearings held Sept. 9 and Sept. 22. The new fiscal year begins Oct. 1, 2026, and runs through Sept. 30, 2027.
The citywide budget represents an increase from the $310.3 million approved for Fiscal Year 2026. Kissimmee’s General Fund, which supports most daily services such as police, fire protection, parks and streets, totals $159.5 million—including $37.9 million in reserves—and is approximately 1% smaller than the current year’s General Fund budget.
Kissimmee’s property tax rate will remain at 4.6253 mills, or approximately $4.63 for every $1,000 of taxable property value. Although the millage rate is unchanged, individual tax bills may still rise or fall depending on changes in a property’s taxable value and exemptions.
The city’s total taxable property value has climbed approximately 7.7% to $7.5 billion.
Public Safety Remains Largest Commitment
Police and fire protection continue to represent Kissimmee’s largest financial commitment. The budget allocates $39.6 million to the Kissimmee Police Department and $31.2 million to the Kissimmee Fire Department.
Together, those departments cost approximately twice the amount the city expects to collect through property taxes.
The city also plans to move forward with a new Fire Station 5 in the Lakeside community and the reconstruction of Fire Station 2 along Mill Slough Road. Both stations are expected to operate using existing personnel.
Mayor Jackie Espinosa said the budget preserves essential services while acknowledging the difficult financial decisions facing the city.
“Our residents expect us to protect the services they count on and to be honest about the choices that requires,” Espinosa said. “This budget keeps the tax rate where it has been, makes real reductions, and still moves forward on parks, drainage, traffic safety, and public safety. It is a responsible plan for today that keeps us ready for what may come next.”
Vacant Positions Eliminated, Hiring Frozen
Balancing the budget required city officials to eliminate several vacant positions, freeze hiring, defer vehicle and equipment purchases and draw approximately $5 million from reserves.
The hiring freeze is expected to remain in place through at least early November, or until economic conditions improve. Additional workforce changes could be considered during the upcoming fiscal year if Florida voters approve Amendment 3 in November.
Kissimmee will have 934 authorized positions under the new budget, with no additional positions currently proposed during the next five years. Some duties previously assigned to vacant positions will be redistributed as the city adjusts how services are delivered.
City Manager Mike Steigerwald warned that reserves cannot be used indefinitely to balance the city’s operating budget.
“We did not build this budget on the assumption that things will get easier,” Steigerwald said. “Costs are rising faster than revenue, and using reserves is not something we can do year after year. That is why we are holding positions open and changing how work gets done.”
Steigerwald said the changes are intended to place Kissimmee in a stronger position to respond to future economic pressures and possible revisions to Florida’s property tax system.
Mark E. Durbin Community Center Canceled
Among the most significant reductions is the cancellation of the planned Mark E. Durbin Community Center. According to the city, it could not afford the additional employees required to staff and operate the facility.
Previously planned improvements to Mark Durbin Park will continue.
General Fund purchases involving vehicles, equipment and other capital expenses have also been postponed, with limited exceptions for public safety. Those public safety purchases will be funded through sales tax revenue.
Five-Year Capital Plan Includes Airport, Drainage and Traffic Projects
Alongside the annual operating budget, commissioners adopted a five-year Capital Improvement Plan covering Fiscal Years 2027 through 2031. The plan includes approximately $70 million in proposed projects, although projects scheduled for later years remain dependent on future budgets and outside funding.
More than $30 million in grant funding is expected to support projects at Kissimmee Gateway Airport, including runway and taxiway rehabilitation, a taxiway extension and new facilities supporting maintenance, security and customs processing.
Other planned investments include regional trail connections, neighborhood park renovations, athletic field improvements and planning for future recreational space.
Stormwater projects will target drainage problems in several neighborhoods and rehabilitate aging underground pipes. The city also plans new traffic signals and intersection improvements designed to increase safety and improve traffic flow.
Additional capital projects include emergency backup power for disaster response, upgrades to city maintenance facilities and land acquisition and parking lot design along Church Street. The downtown project is intended to provide additional parking for visitors to area businesses and restaurants.
Project schedules could change based on economic conditions, future commission decisions and the availability of grants or other outside funding.
Amendment 3 Could Reduce Future City Revenue
The budget was also developed with uncertainty surrounding Amendment 3, which Florida voters will consider Nov. 3, 2026.
If approved by at least 60% of voters, the amendment would increase the homestead exemption applying to non-school property taxes—including municipal taxes—to as much as $150,000 in 2027 and $250,000 beginning in 2028. It would also reduce the annual cap on assessed-value increases for non-homestead properties from 10% to 5%.
Kissimmee officials estimate the amendment could reduce the city’s annual property tax revenue by at least $6 million once fully implemented.
The changes would first appear on property tax bills issued in November 2027, affecting Kissimmee’s Fiscal Year 2028 budget rather than the budget adopted this year.
City officials said no decisions have been made regarding potential service reductions if the amendment passes. Any financial effects would be addressed through the Fiscal Year 2028 budget process, which will include public hearings.
The complete Fiscal Year 2027 Operating and Capital Budget and the city’s Budget in Brief are available at kissimmee.gov/budget.
Kissimmee aprueba presupuesto de $321.9 millones y mantiene estable la tasa de impuestos
La ciudad elimina puestos vacantes, congela las contrataciones y utiliza aproximadamente $5 millones de sus reservas mientras se prepara para posibles cambios en los impuestos sobre la propiedad
La Comisión de la Ciudad de Kissimmee aprobó un presupuesto de $321.9 millones para el Año Fiscal 2027, manteniendo la tasa de impuestos sobre la propiedad sin cambios por decimoctavo año consecutivo, mientras reduce puestos, aplaza compras y utiliza fondos de reserva para enfrentar el aumento de los costos operativos.
Los comisionados aprobaron el plan de gastos después de las audiencias públicas celebradas el 9 y el 22 de septiembre. El nuevo año fiscal comenzará el 1 de octubre de 2026 y finalizará el 30 de septiembre de 2027.
El presupuesto total representa un aumento frente a los $310.3 millones aprobados para el Año Fiscal 2026. El Fondo General de Kissimmee, que financia la mayoría de los servicios diarios, incluidos la Policía, el Departamento de Bomberos, los parques y las calles, asciende a $159.5 millones. Esa cantidad incluye $37.9 millones en reservas y es aproximadamente 1% menor que el presupuesto actual del Fondo General.
La tasa de impuestos sobre la propiedad permanecerá en 4.6253 milésimas, equivalente a aproximadamente $4.63 por cada $1,000 de valor imponible de la propiedad. Aunque la tasa no cambiará, las facturas individuales podrían aumentar o disminuir según los cambios en el valor imponible de cada propiedad y las exenciones correspondientes.
El valor total de las propiedades imponibles en la ciudad aumentó aproximadamente 7.7%, hasta alcanzar los $7,500 millones.
La seguridad pública continúa siendo la mayor inversión
La Policía y la protección contra incendios siguen representando el mayor compromiso financiero de Kissimmee. El presupuesto asigna $39.6 millones al Departamento de Policía de Kissimmee y $31.2 millones al Departamento de Bomberos.
En conjunto, el costo de ambos departamentos equivale aproximadamente al doble de lo que la ciudad espera recaudar mediante los impuestos sobre la propiedad.
La ciudad también continuará con la construcción de la nueva Estación de Bomberos 5 en la comunidad de Lakeside y la reconstrucción de la Estación de Bomberos 2 en Mill Slough Road. Está previsto que ambas estaciones operen con el personal existente.
La alcaldesa Jackie Espinosa dijo que el presupuesto protege los servicios esenciales mientras reconoce las difíciles decisiones financieras que enfrenta la ciudad.
“Los residentes esperan que protejamos los servicios de los que dependen y que seamos honestos sobre las decisiones que eso requiere”, dijo Espinosa. “Este presupuesto mantiene la tasa de impuestos donde ha estado, realiza reducciones reales y permite seguir avanzando con los parques, el drenaje, la seguridad vial y la seguridad pública. Es un plan responsable para el presente que nos mantiene preparados para lo que pueda venir después”.
Se eliminan puestos vacantes y se congelan las contrataciones
Para equilibrar el presupuesto, los funcionarios municipales eliminaron varios puestos vacantes, congelaron las contrataciones, aplazaron la compra de vehículos y equipos y utilizaron aproximadamente $5 millones de las reservas.
Se espera que la congelación de contrataciones permanezca vigente al menos hasta principios de noviembre o hasta que mejoren las condiciones económicas. Podrían considerarse otros cambios en la fuerza laboral durante el próximo año fiscal si los votantes de Florida aprueban la Enmienda 3 en noviembre.
Kissimmee contará con 934 puestos autorizados bajo el nuevo presupuesto y actualmente no se propone añadir posiciones durante los próximos cinco años. Algunas de las responsabilidades que correspondían a los puestos vacantes serán reasignadas mientras la ciudad modifica la manera en que presta sus servicios.
El administrador municipal Mike Steigerwald advirtió que la ciudad no puede depender indefinidamente de sus reservas para equilibrar el presupuesto operativo.
“No preparamos este presupuesto bajo la suposición de que las cosas serán más fáciles”, dijo Steigerwald. “Los costos están aumentando más rápido que los ingresos, y utilizar las reservas no es algo que podamos hacer año tras año. Por eso mantenemos puestos abiertos y cambiamos la manera en que se realiza el trabajo”.
Steigerwald dijo que las medidas buscan colocar a Kissimmee en una posición más sólida para responder a futuras presiones económicas y posibles cambios en el sistema de impuestos sobre la propiedad de Florida.
Cancelan el Centro Comunitario Mark E. Durbin
Entre las reducciones más importantes se encuentra la cancelación del propuesto Centro Comunitario Mark E. Durbin. Según la ciudad, no existen recursos suficientes para contratar al personal necesario para operar y mantener las instalaciones.
Las mejoras previamente planificadas para Mark Durbin Park continuarán.
También se aplazaron las compras de vehículos, equipos y otros bienes de capital financiados por el Fondo General, con excepciones limitadas para la seguridad pública. Esas compras serán financiadas con ingresos provenientes de los impuestos sobre las ventas.
El plan de capital a cinco años incluye proyectos aeroportuarios, de drenaje y de tránsito
Además del presupuesto operativo anual, los comisionados aprobaron un Plan de Mejoras de Capital para los años fiscales 2027 a 2031. El plan incluye aproximadamente $70 millones en proyectos propuestos, aunque aquellos programados para los próximos años dependerán de futuros presupuestos y de la disponibilidad de fondos externos.
Se espera que más de $30 millones en subvenciones apoyen proyectos en el Aeropuerto Kissimmee Gateway, incluidas la rehabilitación de la pista y las calles de rodaje, la extensión de una calle de rodaje y nuevas instalaciones para apoyar el mantenimiento, la seguridad y los procesos de aduana.
Otras inversiones planificadas incluyen conexiones con senderos regionales, la renovación de parques en vecindarios, mejoras a campos deportivos y la planificación de futuros espacios recreativos.
Los proyectos de aguas pluviales atenderán problemas de drenaje en varios vecindarios y rehabilitarán tuberías subterráneas antiguas. La ciudad también planifica instalar nuevas señales de tránsito y realizar mejoras en intersecciones para aumentar la seguridad y facilitar el flujo vehicular.
Otros proyectos de capital incluyen sistemas eléctricos de respaldo para la respuesta a emergencias, mejoras en las instalaciones municipales de mantenimiento y la adquisición de terrenos y el diseño de estacionamientos a lo largo de Church Street. El proyecto del centro de la ciudad busca ofrecer más estacionamiento a quienes visitan los comercios y restaurantes de la zona.
Los calendarios de los proyectos podrían cambiar según las condiciones económicas, las futuras decisiones de la Comisión y la disponibilidad de subvenciones u otros fondos externos.
La Enmienda 3 podría reducir los futuros ingresos de la ciudad
El presupuesto también fue preparado tomando en cuenta la incertidumbre en torno a la Enmienda 3, que los votantes de Florida considerarán el 3 de noviembre de 2026.
Si recibe la aprobación de al menos 60% de los votantes, la enmienda aumentaría la exención de vivienda principal aplicable a los impuestos no escolares —incluidos los impuestos municipales— hasta $150,000 en 2027 y $250,000 a partir de 2028. También reduciría de 10% a 5% el límite anual de aumento en el valor tasado de las propiedades que no son viviendas principales.
Los funcionarios de Kissimmee estiman que la enmienda podría reducir los ingresos anuales de la ciudad provenientes de los impuestos sobre la propiedad en al menos $6 millones una vez que entre plenamente en vigor.
Los cambios aparecerían por primera vez en las facturas de impuestos emitidas en noviembre de 2027, por lo que afectarían el presupuesto del Año Fiscal 2028 y no el aprobado este año.
Los funcionarios municipales señalaron que aún no se han tomado decisiones sobre posibles reducciones de servicios si la enmienda es aprobada. Cualquier efecto financiero sería abordado durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2028, que incluirá audiencias públicas.
El presupuesto operativo y de capital completo para el Año Fiscal 2027, junto con el resumen presupuestario de la ciudad, está disponible en kissimmee.gov/budget.
